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省委第八輪巡視發現云天化集團及下屬企業存在違反中央八項規定精神問題，集團黨委痛定思痛，深刻反思，汲取教訓，決心直面問題，切實引以為戒，堅決肅清秦光榮等流毒影響，壓實從嚴治黨“兩個責任”，進一步強化黨員領導干部紀律規矩意識，徹底糾治“四風”。堅持把巡視整改作為增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”的實際行動，以最堅決的態度、最有力的措施，堅決整改落實，嚴肅查處違規違紀行為，公開通報曝光問題，作出承諾，接受社會和群眾監督。
云天化集團有限責任公司黨委
2019年11月19日
一、集團本部向部分人員違規發放董事、監事津貼問題
2016年6月15日，集團第三屆董事會第106次會議違規審議通過《云天化集團有限責任公司股東代表及外派董監事管理辦法（試行）》和《云天化集團有限責任公司外派兼職董監事工作津貼暫行規定》，規定每月按標準由集團本部向兼任下屬公司董事、監事人員發放津貼。2016年7月至2019年4月，集團人力資源部門共向28名中層干部及5名骨干員工發放153.75萬元。其中，2016年7月至12月向21人發放26.41萬元，2017年向27人發放55.62萬元，2018年向26人發放54.82萬元，2019年1月至4月向23人發放16.9萬元。
二、集團下屬中輕依蘭（集團）有限公司部分人員違規領取董事、監事津貼問題
2017年7月31日，由公司總經理辦公會研究決定、公司總經理向建剛審批，違規實施《關于外派兼職董監事工作津貼暫行規定》。2017年8月至2019年10月，公司行政中心每月按標準由本部向兼任下屬公司董監事人員發放津貼，共向4名中層干部及2名骨干員工發放8.76萬元。其中，2017年向5人發放1.5萬元，2018年向5人發放3.6萬元，2019年向6人發放3.66萬元。
三、集團下屬天鴻工程股份有限公司違規購買白酒問題
天鴻工程公司及下屬單位無損監測公司違規購買五糧液43瓶，共計2.9673萬元。
（一）天鴻工程公司本部違規購買五糧液問題。由經營部副經理陳濤經辦，經行政部原經理代忠明審核，副總經理鄧德輝批準，2016年分2批次購買五糧液18瓶，單價680元／瓶，金額1.224萬元。費用報銷由陳濤經辦，代忠明批準，會計張琴審核。
（二）天鴻工程下屬云南云天化無損檢測有限公司違規購買五糧液問題。由檢測站站長田華靜經辦，公司副總經理吳孝平審核，總經理鄧德輝批準，2016年分2批次購買五糧液25瓶，單價697.32元／瓶，金額1.7433萬元。費用報銷由田華靜經辦，經會計陳桂清、原財務經理劉禮福審核，鄧德輝批準。
四、集團下屬云南云天化國際農業生產資料有限公司購買禮品問題
2016年7月，云南云天化國際農業生產資料有限公司在山東舉辦“創新·聚力·云天下”促進產品銷售的營銷峰會，預算購買“砸蛋促銷活動”獎品360份，金額69.03萬元，但實際購買獎品497份、金額93.92萬元，超預算購買獎品137份、金額24.89萬元，報銷時未提供“砸蛋促銷”獎品發放明細。購買獎品由山東云天化總經理助理兼營銷部部長胡紅亮經辦，國農公司市場部部門負責人呂金龍審核，國農公司時任總經理張林批準報銷。購買的獎品包括：小智智能管理機器人83個，單價990元／個，金額8.217萬元；萬利達J12電器84臺，單價1000元／臺，金額8.4萬元；蘋果平板84臺，單價1730元／臺，金額14.532萬元；蘋果手機41部，單價4850元／臺，金額19.885萬元；華為手機83部，單價950元／部，金額7.885萬元；聯想筆記本電腦41臺，單價4270元／臺，金額17.507萬元；理光投影儀81臺，單價2160元／臺，金額17.496萬元。
五、集團下屬重慶國際復合材料股份有限公司違規購買酒、茶、禮品等問題
2016年至2018年購買酒、茶、禮品等共計122.26萬元，其中酒26.21萬元，茶葉、禮品等96.05萬元。
（一）違規購買酒
1．2016年購買紅酒5批次，共計11.8278萬元。其中：單價68元／瓶美威伯爵紅酒300瓶，金額2.04萬元；單價114元／瓶傳奇波爾多紅酒42瓶，金額4878元；單價120元／瓶夏迪紅酒120瓶，金額1.44萬元；單價198元／瓶白酒180瓶，金額3.564萬元；單價179元／瓶白酒240瓶，金額4.296萬元。費用報銷由綜合管理一部原員工陳燕承辦，經綜合管理一部原副部長崔萍、財務部原部長林會勇批準，黨委書記、副總經理庾波審批同意。
2．2016年購買米蒂沃干紅葡萄酒25瓶，單價134元／瓶，金額3340元。費用報銷由銷售委員會上海辦事處原員工曾祥超承辦，經綜合管理一部原副部長崔萍及銷售委員會國內熱固銷售大區原總經理陳蒼林、財務部原部長林會勇批準，原副總經理王建國審批同意。
3．2017年3月、4月購買紅酒2批次，共計7.164萬元。其中：45度五糧春300瓶，單價198元／瓶，金額5.94萬元；美威伯爵紅酒180瓶，單價68元／瓶，金額1.224萬元。費用報銷由綜合管理一部原員工王巧承辦，經綜合管理一部原副部長崔萍、財務部原部長林會勇批準，黨委書記、副總經理庾波審批同意。
4．2017年4月、7月購買紅酒2批次，共計9026元。其中：米蒂沃干紅葡萄酒33瓶，單價134元／瓶，金額4416元；米蒂沃干紅葡萄酒34瓶，單價136元／瓶，金額4610元。費用報銷由銷售委員會上海辦事處原員工曾祥超承辦，經綜合管理一部原副部長崔萍及銷售委員會國內熱固銷售大區原總經理陳蒼林、財務部原部長林會勇批準，黨委書記、副總經理庾波審批同意。
5．2017年5月購買騎悅經典干白60瓶，單價88元／瓶，金額5280元。費用報銷由綜合管理一部原員工楊茂楠承辦，經綜合管理一部原副部長崔萍、財務部原部長林會勇批準，黨委書記、副總經理庾波審批同意。
6．2018年購買白酒、紅酒3批次，共計5.452萬元。其中：45度五糧春120瓶，單價180元／瓶，金額2.16萬元；瑪歌紅酒240瓶，單價85元／瓶，金額1.996萬元；45度五糧春72瓶，單價190元／瓶，金額1.296萬元。費用報銷由辦公室員工劉秀梅承辦，經辦公室主任羅紅莉、財務部原部長林會勇批準，公司總經理李紅賓審批同意。
（二）違規購買茶葉
1．2016年購買茶葉11批次，共計30.76萬元。其中：單價128元／盒巴南銀針茶葉（126g裝）36盒，單價258元／盒巴南銀針茶葉（180g裝）20盒，單價145.5元／盒巴南銀針茶葉（250g散裝）10袋，共1.12萬元；單價260元／盒茶餅20盒，單價300元／盒紅茶1盒，單價260元／盒熟茶10盒，共8100元；單價260元／盒永川秀芽65盒，單價300元／盒鐵觀音48盒，單價300元／盒茶餅40盒，單價220元／盒花茶65盒，共5.76萬元；散茶一批，金額共2.8萬元；單價300元／盒鐵觀音30盒，單價300元／盒金駿眉30盒，單價300元／盒普洱30盒，單價142元／盒綠茶1盒，單價236元／盒永川秀芽20盒，共3.19萬元；單價300元／盒大紅袍30盒，單價300元／盒竹葉青30盒，單價300元／盒普洱30盒，單價142元／盒花茶1盒，共2.71萬元；單價305元／盒熟茶30盒，單價300元／盒生茶60盒，共2.71萬元；散茶一批，共3.52萬元；單價305元／盒熟茶30盒，單價300元／盒生茶60盒，共2.71萬元。以上費用報銷由綜合管理一部原員工陳燕承辦，經綜合管理一部原副部長崔萍、財務部原部長林會勇批準，黨委書記、副總經理庾波審批同意。購買單價305元／盒熟茶30盒，單價300元／盒生茶60盒，共2.71萬元；單價305元／盒熟茶30盒，單價300元／盒生茶60盒，共2.71萬元。費用報銷由綜合管理一部原員工王巧承辦，經綜合管理一部原副部長崔萍、財務部原部長林會勇批準，黨委書記、副總經理庾波審批同意。
2．2017年購買茶葉3批次，共9.83萬元。費用報銷由綜合管理一部原員工王巧承辦，經綜合管理一部原副部長崔萍、財務部原部長林會勇批準，黨委書記、副總經理庾波審批同意。
3．2016年6月22日購買巴蜀一品茶具100套盒，單價210元／套，共2.10萬元。費用報銷由綜合管理一部原員工陳燕承辦，經綜合管理一部原副部長崔萍、財務部原部長林會勇批準，黨委書記、副總經理庾波審批同意。
（三）違規購買禮品
1．2016年購買領帶3100元、公文包1．08萬元贈送客戶，共1.39萬元。費用報銷由銷售委員會經編織物片區原員工吳小剛經辦，經綜合管理一部原副部長崔萍及銷售委員會國內熱固原總經理陳蒼林、財務部原部長林會勇批準，原副總經理王建國審批同意。
2．2016年1月24日，購買禮品2.09萬元。費用報銷由銷售委員會上海辦事處原員工曾祥超承辦，經綜合管理一部原副部長崔萍及銷售委員會國內熱固原總經理陳蒼林、財務部原部長林會勇批準，原副總經理王建國審批同意。
3．2016年1月12日，購買禮品5000元。費用報銷由銷售委員會國內熱固片區原員工王星承辦，經綜合管理一部原副部長崔萍及銷售委員會國內熱固副總經理田建利、財務部原部長林會勇批準，原副總經理王建國審批同意。
4．2016年2月25日，購買2015年形象郵冊260套，單價268元／套，金額6.97萬元。費用報銷由綜合管理一部原員工陳燕承辦，經綜合管理一部原副部長崔萍、財務部原部長林會勇批準，黨委書記、副總經理庾波審批同意。
5．2016年2月25日，購買禮品4950元。費用報銷由銷售委員會上海辦事處原員工曾祥超承辦，經綜合管理一部原副部長崔萍及銷售委員會國內熱固原總經理陳蒼林、財務部原部長林會勇批準，原副總經理王建國審批同意。
6．2016年3月24日，購買禮品2.37萬元食品慰問巴西、巴林外派人員及現場施工工程人員。費用報銷由綜合管理一部原員工陳燕承辦，經綜合管理一部原副部長崔萍、財務部原部長林會勇批準，黨委書記、副總經理庾波審批同意。
7．2016年5月16日，購買禮品3040元。費用報銷由銷售委員會國內熱固片區原員工王星承辦，經綜合管理一部原部長助理楊衛及銷售委員會國內熱固原總經理陳蒼林、財務部原部長林會勇批準，總經理李紅賓審批同意。
8．2016年5月30日，購買漁具禮品815元。費用報銷由銷售委員會國內熱固片區原員工馮文強承辦，經綜合管理一部原部長助理楊衛及銷售委員會國內熱固原總經理陳蒼林、財務部原部長林會勇批準，總經理李紅賓審批同意。
9．2016年6月2日，購買土特產金額3000元。費用報銷由綜合二部原部長助理王雁承辦，經綜合管理一部原副部長崔萍、財務部原部長林會勇批準，黨委書記、副總經理庾波審批同意。
10．2016年8月10日，購買手搖料理杯40個，單價265元／個，金額1.06萬元；購買車載空氣凈化器50個，單價165元／個，金額8250元，合計1.89萬元。費用報銷綜合管理一部原員工陳燕承辦，經綜合管理一部原副部長崔萍、財務部原部長林會勇批準，黨委書記、副總經理庾波審批同意。
11．2016年9月1日，購買客戶交流會用傘475把，單價30元／把，金額共1.42萬元；購買蘋果6手機1臺，單價6088元／臺，華為手機3臺，單價3688元／臺，智能手表5個，單價1355元／個，手環11個，單價1070元／個，藍牙耳機21個，單價190元／個，金額共3.84萬元。費用報銷由綜合一部原員工陳燕承辦，經綜合管理一部原副部長崔萍、財務部原部長林會勇批準，黨委書記、副總經理庾波審批同意。
12．2016年10月12日，購買商務禮品贈送客戶，金額2.4萬元。費用報銷由銷售委員會市場部原員工李月承辦，經銷售委員會國內熱固銷售原總經理陳蒼林、綜合管理一部原副部長崔萍、財務部原部長林會勇批準，總經理助理、市場部部長孫會武審批同意。
13．2016年10月16日，用于商務購買禮品1.09萬元。費用報銷時由銷售委員會國內熱固片區原員工王星承辦，經綜合管理一部原副部長崔萍及銷售委員會國內熱固原總經理陳蒼林、財務部原部長林會勇批準，原副總經理王建國審批同意。
14．2016年9月2日，用于商務購買無紡布袋500個，單價1.2元／個，紙巾盒490個，單價24.25元／個，金額共1.25萬元。費用報銷由綜合管理一部原員工陳燕承辦，經綜合管理一部原副部長崔萍、財務部原部長林會勇批準，黨委書記、副總經理庾波審批同意。
15．2016年11月28日，購買香煙2460元。費用報銷由銷售委員會經編織物片區原員工石藤承辦，經綜合管理一部原副部長崔萍及銷售委員會經編織物片區經理吳小剛、財務部原部長林會勇批準，原副總經理王建國審批同意。
16．2017年1月20日，用于商務購買2016年形象郵冊248套，單價268元／套，金額6.65萬元。購買剪紙1000套，其中大剪紙500套，單價145元／套，金額7.25萬元；小剪紙500套，單價65元／套，金額3.25萬元；購買書簽300個，單價11元／個，金額3300元，合計10.83萬元。費用報銷時由綜合管理一部原員工王巧承辦，經綜合管理一部原副部長崔萍、財務部原部長林會勇批準，黨委書記、副總經理庾波審批同意。
17．2018年2月12日，用于商務購買2017年形象郵冊248套，單價236元／套，金額5.85萬元。費用報銷時由辦公室原主任助理王巧承辦，經辦公室主任羅紅莉、財務部原部長林會勇批準，公司總經理李紅賓審批同意。
18．2018年9－12月，用于商務購買補水儀100支，單價165元／支，金額1.65萬元；購買書簽套裝300套，單價38元／套，金額1.14萬元，合計2.79萬元。購買手機1個，單價5999元／個，金額5999元。費用報銷時由辦公室原員工楊茂楠承辦，經辦公室主任羅紅莉、財務部原部長林會勇批準，公司總經理李紅賓審批同意。
六、集團下屬重慶國際復合材料股份有限公司無機票報銷費用問題
2016年至2018年，重慶國際復合材料股份有限公司發生機票費2508.39萬元，其中無機票報銷104.44萬元。2016年購買機票由辦公室員工陳燕、楊茂楠和王巧承辦，經辦公室原主任崔萍審批、財務部原部長林會勇批準，公司領導李紅賓、庾波批準；2017年購買機票由辦公室員工楊茂楠和王巧承辦，經辦公室原主任崔萍審批、財務部原部長林會勇批準，公司領導李紅賓批準；2018年購買機票由辦公室員工楊茂楠承辦，經辦公室原主任崔萍及羅紅莉審批、財務部原部長林會勇批準，公司領導李紅賓、庾波批準。
七、集團下屬重慶國際復合材料股份有限公司原董事長吳明違規出國問題
2014年至2017年，吳明違規使用因私護照因公出國（境），未經集團批準，違規因公出國（境）；持因私護照到設在巴西、巴林等地的下屬公司出差共計13次，無出國審批前往美國、日本等國拜訪客戶和商務交流共計20次。